Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2014 | 2214003523 | odmasťovací koncentrát | 4500051193 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 4,740,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003526 | TK+EK vozidla | 4500051320 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 65,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003527 | výmena pneumatík | 4500051318 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 34,57 | |
| 17.04.2014 | 2214003536 | tonery | ZM/2012/0373 | 4500050367 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 5,393,00 |
| 17.04.2014 | 2214003537 | dopravné značenie | ZM/2011/0466 | 4500050345 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,930,00 |
| 17.04.2014 | 2214003538 | materiál | 4500051642 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 292,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003539 | náboj spojky | 4500051324 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 139,02 | |
| 17.04.2014 | 2214003540 | pneu matador - nízka | 4500051294 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 596,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003541 | oprava hydromotora | 4500051231 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 186,66 | |
| 17.04.2014 | 2214003542 | materiál a pneuservis.práce | 4500051097 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 134,60 |