Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2014 | 2214003543 | vidlica spojky | 4500051507 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 98,02 | |
| 17.04.2014 | 2114000441 | Zvýšenie bezpeč. dopravy na D/RC | 4500048151 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 7,929,60 | |
| 17.04.2014 | 2114000442 | Vytýčenie hr. pozemkov na R Hron. Beňadik | 4500047369 | GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK | 36859010 | 3,834,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003544 | rozbor zeminy | 4500050634 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 33,50 | |
| 17.04.2014 | 2214003545 | materiál | 4500051589 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 285,12 | |
| 17.04.2014 | 2214003556 | oprava a údržba nákl.motor.vozidla | 4500051539 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 175,87 | |
| 17.04.2014 | 2214003557 | vodné čerpadlo | 4500050338 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 691,20 | |
| 17.04.2014 | 2214003560 | kurz na obsluhu pren.mot.krovinor., reťaz.píl,opakované obozn.obsluhy | 4500051359 | Celestín Lím, Pri rybníku 1307, Šaštín - Stráže, 908 41, SK | 43046339 | 441,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003561 | odpadkové koše | 4500051362 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 406,20 | |
| 17.04.2014 | 2214003562 | odvoz odpadu | ZML/214/2010 | 4500051344 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,030,02 |