Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2014 | 2214003935 | Chémia na čistenie | 4500051260 | Ing. Matej Horňák, Marček 619, Svederník, 013 32, SK | 43186645 | 199,20 | |
| 25.04.2014 | 2214003936 | Oprava chodníkov a ostrovčekov na parkovisku | 4500050730 | SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK | 43967418 | 5,260,59 | |
| 25.04.2014 | 2214004047 | kancelársky papier | ZM/2011/0445 | 4500051532 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 90,30 |
| 25.04.2014 | 2314004155 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/05514 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 13,911,35 | |
| 24.04.2014 | 2214003694 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 940 60, SK | 36550949 | 128,10 | |
| 24.04.2014 | 2214003683 | vrát.tovaru, matador-stredná | ZM/2013/0058 | 4500050783 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | -197,68 |
| 24.04.2014 | 2214003670 | kanvica | 4500051098 | Ján Mojžiš IMO, Úvozná 7, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 30462550 | 13,25 | |
| 24.04.2014 | 2214003671 | auto materiál a vykon.práce | 4500051228 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 581,53 | |
| 24.04.2014 | 2214003672 | zrkadlo L Fiat | 4500051223 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 139,27 | |
| 24.04.2014 | 2214003674 | denný záznam o výkone vozidla | 4500050989 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 101,20 |