Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2014 | 2214003752 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500051838 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 179,16 |
| 24.04.2014 | 2214003754 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500051859 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 66,35 |
| 24.04.2014 | 2214003793 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500052157 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,06 |
| 24.04.2014 | 2214003805 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500052142 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 186,93 |
| 24.04.2014 | 2214004016 | odber stravných lístkov | ZML/1039/2010 | 4500051619 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 26,40 |
| 24.04.2014 | 2214004048 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500052283 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 850,06 |
| 24.04.2014 | 2214003677 | odborné prehliadky plyn.zariadení | 4500049193 | Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK | 14369184 | 781,00 | |
| 24.04.2014 | 2214003681 | odborné prehliadky plyn.zariadení | 4500051289 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,266,83 | |
| 24.04.2014 | 2214003908 | oprava vodorovného dopravného značenia D1 TT-H.Streda | ZM/2011/0476 | 4500051238 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 221,33 |
| 24.04.2014 | 2214003910 | obnova VDZ po realizovanej oprave dvojzlož.materiálom D1 TT-SC | ZM/2011/0476 | 4500051169 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 3,330,00 |