Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2014 | 2214003325 | Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/390/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 37,83 | |
| 16.04.2014 | 2214003463 | pneu matador stredná | ZM/2013/0058 | 4500051248 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 114,92 |
| 16.04.2014 | 2214003464 | čistenie a pranie bielizne | 4500051034 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 196,72 | |
| 16.04.2014 | 2214003465 | služby v zmysle zmluvy o dielo 1.10.2004 za 3/2014 | ZML/385/2010 | 4500051524 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 16.04.2014 | 2214003466 | zneškodnenie odpadu 03/2014 | ZML/226/2010 | 4500051536 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 770,92 |
| 16.04.2014 | 2214003693 | eurospender, sterillium | 4500051788 | HARTMANN - RICO A.S., Masarykovo nám. 77, Veverská Bítýška, 664 71, CZ | 44947429 | 593,44 | |
| 16.04.2014 | 2214003494 | tlmočenie en-sk | 4500051384 | FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 36359459 | 240,00 | |
| 16.04.2014 | 2214003501 | plynová vzpera | 4500050954 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol s r.o., Horný dvor 2, Bernolákovo, 900 27, SK | 35710284 | 63,45 | |
| 16.04.2014 | 2214003502 | analýza odpad.vody | 4500051568 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 243,40 | |
| 16.04.2014 | 2214003503 | zákl.balík VAT 5.2014 | 4500046973 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 |