Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.08.2013 2213008786 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 149,95
28.08.2013 3013000383 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4500039209 Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, Čadca, 022 01, SK 00313971 629,20
28.08.2013 2213008787 Posypová soľ 4500039432 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 16,233,00
28.08.2013 2213008808 oprava a údržba auta 4500039284 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 278,19
28.08.2013 2213008809 oprava a údržba auta 4500039283 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 278,19
28.08.2013 2213008812 oprava a údržba auta 4500039288 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 278,19
28.08.2013 2213008815 odborná prehliadka strojov a zar. 4500036631 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 1,104,00
28.08.2013 2213008817 výroba etikiet 4500039118 ADDY Slovakia, s.r.o., Clementisova 5, Brezno, 977 01, SK 36624501 76,20
28.08.2013 2213008818 oprava a údržba auta 4500039464 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 577,10
28.08.2013 2213008821 materiál 4500039341 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,723,80