Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2014 | 2214003105 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 639,45 | |
| 11.04.2014 | 2214003144 | nápojové a stravné lístky, IO ZA | ZML/1039/2010 | 4500051071 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 |
| 11.04.2014 | 2214003147 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 5,465,55 | |
| 11.04.2014 | 2214003145 | stravný lístok, SSÚR GA | ZML/1039/2010 | 4500051204 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,400,00 |
| 11.04.2014 | 2214003146 | stravné lístky, SSÚR KE | ZML/1039/2010 | 4500051166 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,304,00 |
| 11.04.2014 | 2214003342 | servis auta | 4500051191 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 57,21 | |
| 11.04.2014 | 2214003345 | dodanie tovaru | 4500051075 | ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 158,32 | |
| 11.04.2014 | 2214003346 | náhradné diely | 4500051130 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 593,61 | |
| 11.04.2014 | 2214003347 | materiál | 4500050015 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 129,28 | |
| 11.04.2014 | 2214003348 | servisné práce | 4500051053 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 25,00 |