Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2014 | 2214003080 | zberač odpadkov | 4500050389 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 155,00 | |
| 07.04.2014 | 2214003081 | toner | ZM/2013/0398 | 4500050366 | Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK | 44195591 | 4,368,64 |
| 07.04.2014 | 2214003082 | poplatok za pripojenie | 4500051397 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 07.04.2014 | 2214003086 | potraviny | 4500050985 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 330,95 | |
| 07.04.2014 | 2214003087 | linecký orech.košíček | ZML/0164/2011 | 4500050987 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 10,04 |
| 07.04.2014 | 2214003089 | potraviny | ZML/129/2010 | 4500051000 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 46,20 |
| 07.04.2014 | 2214003091 | materiál a oprava.. | 4500051003 | EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK | 45986142 | 803,63 | |
| 07.04.2014 | 2214003092 | hasiaci prístroj | 4500050766 | Ing. Michal Kostolanský, Dolné Hámre 293, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 45259089 | 45,00 | |
| 07.04.2014 | 2214003093 | zelenina a ovocie | ZM/2011/0250 | 4500050978 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 41,71 |
| 07.04.2014 | 2214003094 | strážna služba | ZML/684/2010 | 4500047165 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,745,73 |