Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2014 | 2214002593 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500049669 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,400,00 |
| 01.04.2014 | 2214002646 | kartotéková skrinka A6/6 | 4500048711 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 399,00 | |
| 01.04.2014 | 2214002647 | opravárenské a servisné práce na Poliankach | ZML/73/2008 | 4500050965 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 01.04.2014 | 2314002928 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/04221 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 110,448,54 | |
| 01.04.2014 | 2214002711 | materiál | 4500050609 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 483,26 | |
| 01.04.2014 | 2214002731 | materiál | 4500050714 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 240,14 | |
| 01.04.2014 | 2214002732 | materiál | 4500050600 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 65,76 | |
| 01.04.2014 | 2214002733 | materiál | 4500050463 | Anastázia Tomašovičová - TECHMIX, Hospodárska 3618/87, Trnava, 917 01, SK | 33203121 | 80,15 | |
| 01.04.2014 | 2214002734 | Stiga | 4500050599 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 620,00 | |
| 01.04.2014 | 2214002735 | pranie | ZM/2013/0032 | 4500046887 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 |