Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2014 | 2214002880 | materiál | 4500050289 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinium 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 28,00 | |
| 03.04.2014 | 2214002883 | materiál | 4500050553 | PROFIMET SLOVAKIA s.r.o., Most pri Bratislave 877, Most pri Bratislave, 900 46, SK | 35712287 | 130,08 | |
| 03.04.2014 | 2214002885 | servis ISD | ZML/687/2010 | 4500050955 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 47,183,30 |
| 03.04.2014 | 2214002886 | oprava krovinorezu | 4500050621 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK | 14137411 | 259,25 | |
| 03.04.2014 | 2214002890 | strážna služba 3/2014 | ZM/2012/0094 | 4500051276 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,142,72 |
| 03.04.2014 | 2214002917 | výstupy zo zariadenia | ZM/2013/0149 | 4500051277 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 196,10 |
| 03.04.2014 | 2214002918 | pramenitá voda, vrátená prázdna fľaša | 4500049366 | PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 45478830 | 42,00 | |
| 03.04.2014 | 2214002927 | SIM, aktivácia | 4500050355 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,06 | |
| 03.04.2014 | 2214002928 | servis strojov | 4500050064 | Ing. Alice Smejkalová - MITERAL, Ivanovické náměstí 490/3, Brno, 620 00, CZ | 10543937 | 902,00 | |
| 03.04.2014 | 2214002937 | analýza-riešenie sneh.jazykov a závejov na D1 J.-J. | 4500047370 | Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36402672 | 19,790,00 |