Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2014 | 2214002771 | stavebný materiál | 4500050778 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 197,48 | |
| 02.04.2014 | 2214002773 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500050519 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 455,52 |
| 02.04.2014 | 2214002774 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500050521 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 61,26 |
| 02.04.2014 | 2214002775 | materiál | 4500050123 | Grave,spol.s.r.o., Jaseňova 18, Žilina, 010 07, SK | 31624626 | 264,00 | |
| 02.04.2014 | 2214002776 | posypová soľ | ZML/1021/2010 | 4500050526 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,487,57 |
| 02.04.2014 | 2214002777 | posypová soľ | ZML/1021/2010 | 4500050522 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 15,984,40 |
| 02.04.2014 | 2214002778 | posypová soľ | ZML/1021/2010 | 4500050473 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 15,934,33 |
| 02.04.2014 | 2114000335 | Stavebné úpravy odpočívadlo R1 Graniar ĽPJ | 4500047693 | Adif s.r.o., Klariská 12, Bratislava, 811 01, SK | 31392563 | 950,00 | |
| 02.04.2014 | 2114000339 | Stav. úpravy odpočívadlo R1 Voznica PJP | 4500048295 | Adif s.r.o., Klariská 12, Bratislava, 811 01, SK | 31392563 | 995,00 | |
| 02.04.2014 | 2114000343 | Opatrenia na zvýšenie výberu mýta | ZML/1074/2010 | 4500050311 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 892,00 |