Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2014 | 2214002784 | servis a prenájom predložiek, marec 2014 | ZML/115/2010 | 4500051081 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 |
| 02.04.2014 | 2214002786 | podložka, hrdlo, objímka.. | 4500050524 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 177,88 | |
| 02.04.2014 | 2214002787 | toner | 4500049805 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 974,00 | |
| 02.04.2014 | 2214002788 | materiál | 4500050562 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 30,98 | |
| 02.04.2014 | 2214002789 | náhradné diely | 4500050731 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 162,73 | |
| 02.04.2014 | 2214002790 | náhradné diely | 4500050620 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 442,02 | |
| 02.04.2014 | 2214002791 | materiál | 4500050566 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 546,42 | |
| 02.04.2014 | 2214002792 | činnosti ZÚ | ZML/37/2010 | 4500050641 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 305,55 |
| 02.04.2014 | 2214002793 | materiál | 4500050258 | Andrea Móderová - UNIPAP, Zlatovská 22, Trenčín, 911 05, SK | 46472738 | 177,43 | |
| 02.04.2014 | 2214002794 | material | 4500050542 | GEMTECH, s.r.o., Kukučínova 494/32, Poprad, 058 01, SK | 36712868 | 211,78 |