Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2014 | 2214002557 | materiál | ZML/1074/2010 | 4500050026 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,601,00 |
| 27.03.2014 | 2214002559 | konzultácie | 4500047461 | ibis partner Slovakia, s.r.o., Bradáčova 7, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK | 36784893 | 900,00 | |
| 27.03.2014 | 2214002560 | materiál | 4500050362 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 53,29 | |
| 27.03.2014 | 2214002591 | materiál -auto | 4500050354 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 102,62 | |
| 27.03.2014 | 2214002592 | materiál | 4500050329 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 692,12 | |
| 27.03.2014 | 2214002596 | Prenájom fliaš | ZM/2012/0381 | 4500050336 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 17,93 |
| 27.03.2014 | 2214002597 | Prenájom fliaš | ZM/2012/0381 | 4500050337 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 19,51 |
| 27.03.2014 | 3014000133 | miestny popl.za KO a DSO | 4500050525 | Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK | 312037 | 1,127,75 | |
| 27.03.2014 | 2214002624 | poklop | 4500050062 | AQUATRADE NR s. r. o., Priemyselná 2, Nitra, 949 05, SK | 45411352 | 93,00 | |
| 27.03.2014 | 2214002628 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500048995 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,335,00 |