Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2014 | 2214002729 | hygienický materiál | 4500050170 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 291,10 | |
| 31.03.2014 | 2214002737 | náhradne diely | 4500050793 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 23,08 | |
| 31.03.2014 | 2214002738 | oprava VZV | 4500050436 | SEMATECH s.r.o., Opatovská cesta 10, Košice, 040 01, SK | 45281629 | 160,79 | |
| 31.03.2014 | 2214002739 | pneuservis | 4500050460 | Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 31583466 | 78,61 | |
| 31.03.2014 | 2214002740 | nálepky | 4500050432 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 55,00 | |
| 28.03.2014 | 2214002594 | Základný balík VAT | 4500050319 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 28.03.2014 | 2214002599 | Náhradné diely | 4500050404 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 904,00 | |
| 28.03.2014 | 2214002600 | Potraviny | ZM/2012/0188 | 4500050326 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 78,82 |
| 28.03.2014 | 2214002601 | Oprava vozidla | 4500050456 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 127,00 | |
| 28.03.2014 | 2214002602 | Náhradné diely | 4500050100 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 321,67 |