Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2014 | 2214002551 | otočný kĺb pre ochranný kryt WN2, Tunel Sitina | 4500049035 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 219,00 | |
| 27.03.2014 | 2214002552 | oprava a údržba retenčnej nádrže | ZM/2013/0134 | 4500049746 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 13,850,00 |
| 27.03.2014 | 2214002553 | taška na spisy, mapa | 4500050271 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 77,85 | |
| 27.03.2014 | 2214002557 | materiál | ZML/1074/2010 | 4500050026 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,601,00 |
| 27.03.2014 | 2214002559 | konzultácie | 4500047461 | ibis partner Slovakia, s.r.o., Bradáčova 7, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK | 36784893 | 900,00 | |
| 27.03.2014 | 2214002560 | materiál | 4500050362 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 53,29 | |
| 27.03.2014 | 2214002591 | materiál -auto | 4500050354 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 102,62 | |
| 27.03.2014 | 2214002592 | materiál | 4500050329 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 692,12 | |
| 27.03.2014 | 2214002596 | Prenájom fliaš | ZM/2012/0381 | 4500050336 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 17,93 |
| 27.03.2014 | 2214002597 | Prenájom fliaš | ZM/2012/0381 | 4500050337 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 19,51 |