Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2014 | 2214002376 | kancelársky papier | ZM/2011/0445 | 4500049807 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 53,75 |
| 24.03.2014 | 2214002377 | návliečky, plachty | 4500049850 | Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34575723 | 780,47 | |
| 24.03.2014 | 2214002379 | tonery | ZM/2013/0398 | 4500049556 | Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK | 44195591 | 4,037,63 |
| 24.03.2014 | 2214002380 | materiál na opravy | 4500050013 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 252,15 | |
| 24.03.2014 | 2214002387 | kontrola komínov | 4500049401 | PELKO, s.r.o., Masrykova 456, Kopčany, 908 48, SK | 36261904 | 214,68 | |
| 24.03.2014 | 2214002390 | kancel.potreby | 4500050124 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 241,91 | |
| 24.03.2014 | 2214002408 | NOKIA 301 | 4500050335 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 86,72 | |
| 24.03.2014 | 2214002409 | Oprava poruchy kábla | 4500049510 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 398,50 | |
| 24.03.2014 | 2214002410 | údržba verejného osvetlenia | 4500049509 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 984,10 | |
| 24.03.2014 | 2214002412 | Nova titan, silikon | 4500049837 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 567,10 |