Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.08.2013 2213009599 oprava a údržba zariadení 4500040305 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 710,06
30.08.2013 2213008845 oprava a údržba auta 4500039486 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 351,59
30.08.2013 2213008889 materiál 4500039484 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 257,20
30.08.2013 2213008890 materiál 4500039107 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 1,462,83
30.08.2013 2213008905 technik PO a BP 4500028392 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
30.08.2013 2213008913 oprava a údržba auta 4500039100 AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, Poprad, 058 01, SK 31649513 511,58
30.08.2013 2213008988 technický plyn 4500039768 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 38,17
30.08.2013 2213009020 Doplnenie projektu protipožiarnej ochrany 4500039851 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 190,00
30.08.2013 2213009090 hydrant 4500039421 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 227,85
30.08.2013 2213009125 rozbor vzoriek 4500039858 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 30,50