Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2014 | 2214002230 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 741,14 | |
| 19.03.2014 | 2214002222 | hygienický tovar | 4500047512 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 743,29 | |
| 19.03.2014 | 2214002223 | upratovanie 02/2014 Mengusovce | ZM/2013/0016 | 4500048445 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |
| 19.03.2014 | 2214002224 | služby odpad.hosp. 02/2014 | ZML/385/2010 | 4500049942 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 19.03.2014 | 2214002225 | upratovanie 02/2014 TT | 4500049290 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 568,00 | |
| 19.03.2014 | 2214002226 | tlaková hadica | 4500049576 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 236,53 | |
| 19.03.2014 | 2214002227 | potraviny | ZML/129/2010 | 4500049900 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 70,29 |
| 19.03.2014 | 2214002231 | pneu Matador | ZM/2013/0058 | 4500049982 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 139,52 |
| 19.03.2014 | 2214002236 | oprava stropu | 4500048202 | Ľuboš Baček, Športové nám. 894/14, Lozorno, 900 55, SK | 37029274 | 934,66 | |
| 19.03.2014 | 2214002237 | pranie | 4500049902 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 67,33 |