Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.07.2013 2213007605 Oprava kompresora 4500037979 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK 31362044 964,21
23.07.2013 2213007606 Školenie a skúšky zamestnancov 4500037512 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK 10938885 480,00
23.07.2013 2213007607 Školenie a skúšky zamestnancov 4500037511 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK 10938885 680,00
23.07.2013 2213007608 Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení 4500037249 Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, Nižný Kručov, 093 01, SK 35343320 945,00
23.07.2013 2213007609 Materiál 4500038040 Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK 37477544 22,53
23.07.2013 2213007610 Autodiely 4500038007 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 174,44
23.07.2013 2213007611 Odborné prehliadky a revízie 4500036264 Dušan Kralovič - EL MONT, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 18028730 2,600,50
23.07.2013 2213007612 Hygienické potreby 4500037915 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 627,18
23.07.2013 2213007613 Hygienické potreby 4500037934 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 601,64
23.07.2013 2213007614 Prenájom rohoží 4500038045 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 158,40