Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.07.2013 2213007196 Zrážk. voda z D1 Beluša ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 196,83
12.07.2013 2213007200 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/206/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1,749,77
12.07.2013 2213007201 Zmluva o dodávke pitnej vody v VV ZML/207/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 146,38
12.07.2013 2213007221 Oprava výtlačného potrubia 4500036200 ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK 35732008 9,820,00
12.07.2013 2213007222 Oprava výtlačného potrubia 4500037181 ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK 35732008 18,700,00
12.07.2013 2213007223 Havarijná oprava vodovodného potrubia 4500037089 JKL projekt s.r.o., Oravská Polhora 937, Oravská Polhora, 029 47, SK 45905428 6,084,60
12.07.2013 2213007260 Preprava peňažnej hotovosti 4500035991;4500036310;4500036311 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 110,00
12.07.2013 2213007299 Statické posúdenie 4500035374 VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK 31319394 7,450,00
12.07.2013 2213007312 Služby v odpadovom hospodárstve 4500037721 AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, Bratislava, 821 07, SK 35939443 973,87
12.07.2013 2213007313 Papierové utierky 4500037582 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK 33281131 29,70