Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2014 | 2114000297 | napaľovanie dát | 4500050281 | FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK | 35729040 | 180,70 | |
| 10.03.2014 | 2114000306 | veľkopl. kópia | 4500050283 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 26,88 | |
| 10.03.2014 | 2214001771 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 593,67 | |
| 10.03.2014 | 2214001874 | upratovanie 02/2014 (PB) | 4500049140 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 490,83 | |
| 10.03.2014 | 2214001875 | prenájom rohoží 02/2014 | 4500049139 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 47,85 | |
| 10.03.2014 | 2214001877 | televízor Samsung | 4500049121 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 332,50 | |
| 10.03.2014 | 2214001882 | letné pneu | ZM/2013/0058 | 4500049314 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 139,52 |
| 10.03.2014 | 2214001883 | oprava WAP | 4500049438 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 978,90 | |
| 10.03.2014 | 2214001884 | výmena kondenzu | 4500049054 | Oldřich Leták - MaR TECHNIKA, Benkova 12, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 30875307 | 445,62 | |
| 10.03.2014 | 2214001886 | revízia elektro a bleskozvodu | 4500048640 | Ľubomír Brezianský, Lietava 177, Lietava, 013 18, SK | 22632352 | 200,00 |