Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.08.2013 2213008946 Mesačný poplatok PS - tunel Sitina 4500039242 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
06.08.2013 2213008384 servis a údržba ISD 4500038305 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 756,87
06.08.2013 2213008097 Oprava vozoviek 4500035756 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 164,556,24
06.08.2013 2213008331 upratovacie práce 4500036906 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00
06.08.2013 2213009598 oprava a údržba zariadení 4500036365 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 1,653,06
06.08.2013 2213008474 Vypracovanie rozborovej úlohy \"Prevádzková dokumentácia tunelov\" 4500029608 Basler &Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK 35925621 9,225,00
06.08.2013 2213008475 Oprava interfejsovej karty na meteostanici 4500035141 VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 31345573 7,227,24
06.08.2013 2213008476 Oprava interfejsovej karty na meteostanici 4500035144 VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 31345573 7,227,24
06.08.2013 2213008478 Oprava interfejsovej karty na meteostanici 4500035140 VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 31345573 7,227,24
06.08.2013 2213008490 Oprava interfejsovej karty 4500035134 VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 31345573 7,227,24