Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2014 | 2214002251 | oprava čerpadla | 4500049775 | Belanský Ferdinand, Robotnícka 1380/13, Stupava, 900 31, SK | 32642709 | 894,72 | |
| 19.03.2014 | 2214002252 | výmena svetiel | 4500049470 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 820,00 | |
| 19.03.2014 | 2214002253 | multifunkčné zar. Canon | 4500049882 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 238,00 | |
| 19.03.2014 | 2214002254 | regále | 4500048661 | KWESTO, s.r.o., Cintorínska 12, Nitra, 949 01, SK | 35833289 | 236,00 | |
| 19.03.2014 | 2214002255 | prehliadky elektrocentrál | 4500049597 | Ján Brandis, Oščadnica 1450, Oščadnica, 023 01, SK | 30550645 | 500,00 | |
| 19.03.2014 | 2214002257 | spotrebný tovar | 4500049660 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 679,98 | |
| 19.03.2014 | 2214002258 | ND | 4500049599 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 613,54 | |
| 19.03.2014 | 2214002259 | zákl.balík VAT | 4500046973 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 19.03.2014 | 2214002260 | otryskanie komponentov | 4500049953 | Jan Macoško - METAKOV, Hodruša-Hámre 282, Hodruša-Hámre, 966 63, SK | 34609288 | 345,60 | |
| 19.03.2014 | 2214002261 | elektroinštalačný materiál | 4500049919 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 683,91 |