Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2014 | 2114000290 | mpv | 58270/2013 | Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK | 1021904884 | 499,89 | |
| 05.03.2014 | 2114000295 | Formaticovanie, tlač | 4500049987 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 34,78 | |
| 05.03.2014 | 2214001553 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 623,85 | |
| 05.03.2014 | 2214001657 | spotrebný kancelársky materiál | 4500049218 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 1,751,40 | |
| 05.03.2014 | 2214001658 | toner CANON, toner OKI, páska Epson | 4500048918 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 1,001,26 | |
| 05.03.2014 | 2214001659 | zrnková káva arabika | ZM/2013/0185 | 4500048977 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,48 |
| 05.03.2014 | 2214001660 | skriňa s posuvnými dverami Rolldoor k.č.102 | 4500049138 | DREVLUX SK, s.r.o., Hlavná 1, Vištuk, 900 85, SK | 36361984 | 690,11 | |
| 05.03.2014 | 2214001661 | skriňa kombinovaná HDDD | 4500048365 | DREVLUX SK, s.r.o., Hlavná 1, Vištuk, 900 85, SK | 36361984 | 975,10 | |
| 05.03.2014 | 2214001662 | vedenie evidencie odpadov prevádzky za mesiac február 2014 (NDS SSÚD 1 Malacky) | 4500047831 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 80,00 | |
| 05.03.2014 | 2214001663 | výkon strážnej služby objektov NDS prev. Malacky, Brodské za obdobie 01.-28.02.2014 | ZML/851/2010 | 4500049400 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 5,806,08 |