Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2014 | 2214001677 | materiál na údržbu budov a mechanizmov | 4500049145 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 183,35 | |
| 05.03.2014 | 2214001678 | štartér, stierač | 4500049197 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 130,00 | |
| 05.03.2014 | 2214001679 | oprava ZSP-10.1 po dopravnej nehode | 4500048530 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 2,510,23 | |
| 05.03.2014 | 2214001680 | oprava-pripojenie elektriny na vrátnici strediska po výpadku elektrickej energie | 4500049119 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 154,40 | |
| 05.03.2014 | 2214001681 | doplnenie lekárničky | 4500049176 | 5D TRADE s.r.o., Donská 1391/4, Košice-Nad jazerom, 040 12, SK | 47093668 | 116,99 | |
| 05.03.2014 | 2214001682 | stropné svietidlá, vruty, hmoždiny, ... | 4500049201 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 145,79 | |
| 05.03.2014 | 2214001683 | oprava krovinorezu STIHL FS 450 | 4500049110 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 125,47 | |
| 05.03.2014 | 2214001684 | emisná kontrola, osvedčenie o EK, kontrolná nálepka | 4500048902 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 25,00 | |
| 05.03.2014 | 2214001685 | tovar - nôž na Reform, strmeň noža | 4500048269 | RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 46645314 | 825,00 | |
| 05.03.2014 | 2214001686 | základný kurz obslúh krovinorezov a obsluha ručnej motorovej reťazovej píly | 4500049017 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 650,00 |