Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2014 | 2214001907 | Kancelárske potreby | 4500048924 | KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok, 060 01, SK | 36475025 | 98,59 | |
| 07.03.2014 | 2214001908 | Uloženie odpadu | ZML/367/2010 | 4500049343 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 31,15 |
| 07.03.2014 | 2214001909 | Vývoz kontajnerov | ZML/367/2010 | 4500049344 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 339,42 |
| 07.03.2014 | 2214001910 | Štetec, metlička | 4500049137 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 60,26 | |
| 07.03.2014 | 2214001911 | Spojovací materiál | 4500049442 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 21,73 | |
| 07.03.2014 | 2214001924 | Emisná kontrola | 4500049458 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 19,29 | |
| 07.03.2014 | 2214001925 | Emisná kontrola | 4500049457 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 26,79 | |
| 07.03.2014 | 2214001928 | Strážna služba | ZM/2013/0178 | 4500048748 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 1,995,84 |
| 07.03.2014 | 2214001979 | prevádzka soc.zar. 02/2014 Dechtáre | ZM/2013/0172 | 4500046611 | Robert Fukas -MANSON, Kpt.Jaroša 7, Banská Bystrica, 974 11, SK | 41675347 | 200,00 |
| 07.03.2014 | 2214001980 | obežné koleso | 4500049207 | SLOVPUMP-TRADE, s.r.o., Osloboditeľov 4, Závadka nad Hronom, 976 67, SK | 36029670 | 490,50 |