Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2014 | 3014000065 | nájomné za nebytové priestory | ZM/2013/0030 | 4500048953 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 72,53 |
| 28.02.2014 | 3014000066 | nájomné za nebytové priestory | ZML/201/2010 | 4500048871 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 1,642,56 |
| 28.02.2014 | 3014000067 | nájomné za nebytové priestory | ZML/30/2011 | 4500048866 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 564,40 |
| 28.02.2014 | 2214001491 | materiál | 4500049105 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 156,27 | |
| 28.02.2014 | 2214001492 | materiál | ZM/2013/0398 | 4500048325 | Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK | 44195591 | 3,478,28 |
| 28.02.2014 | 2214001493 | náhradné diely | ZM/2013/0058 | 4500048707 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 197,80 |
| 28.02.2014 | 2214001494 | materiál | 4500048777 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 79,45 | |
| 28.02.2014 | 2214001495 | materiál | ZM/2012/0237 | 4500049064 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 207,49 |
| 28.02.2014 | 2214001496 | technik PO a BP | ZML/395/2010 | 4500046605 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 28.02.2014 | 2214001497 | prieskum a posúdenie tech.stavu kabeláže kamerov.systému | 4500048723 | Fittich ZA, s.r.o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK | 36433764 | 99,92 |