Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.06.2013 2213006225 Implementácia a konfigurácia antispamu 4500033934 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 9,600,00
14.06.2013 2213006238 Kontrola originality, technická kontrola 4500036197 AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36825182 270,00
14.06.2013 2213006239 Oprava vozidla 4500035779 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 104,95
14.06.2013 2213006240 Prenájom fliaš 4500036198 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 111,60
14.06.2013 2213006241 Školenie a preskúšanie z BU 4500035865 Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 17050561 111,66
14.06.2013 2213006242 Materiál 4500035805 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 193,26
14.06.2013 2213006254 farby 4500036083 ER-KONT,s.r.o., Za plavárňou 8529/9, Žilina, 010 08, SK 46693025 1,135,10
14.06.2013 2213006256 revízia EPS 4500036157 ADTS, s.r.o., Kysucká cesta 9, Žilina, 010 01, SK 36381403 1,249,28
14.06.2013 2213006257 oprava čerpadla 4500035388 NAUTILA - servis, spol. s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava, 823 66, SK 31387721 2,368,55
14.06.2013 2213006258 odpadová voda-analýzy 4500030861 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 70,00