Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2014 | 2214001159 | Motorový krovinorez | 4500048524 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK | 14137411 | 774,23 | |
| 19.02.2014 | 2214001160 | Náhradné diely | 4500048529 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK | 14137411 | 330,16 | |
| 19.02.2014 | 2214001161 | Oprava vozidla | 4500048527 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 323,85 | |
| 19.02.2014 | 2214001162 | Mechnizmus okna | 4500048503 | D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK | 35854171 | 195,30 | |
| 19.02.2014 | 2214001163 | Oprava bezpečnostných snímačov výložníka autožeriavu | 4500048409 | HATEX spol. s.r.o., Bulharská 44, Trnava, 917 00, SK | 36222291 | 368,20 | |
| 19.02.2014 | 2214001165 | Nastavenie parametrov posypu nadstavieb | 4500048083 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,821,20 | |
| 19.02.2014 | 2214001167 | Hygienický materiál | 4500048480 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 46,51 | |
| 19.02.2014 | 2214001168 | Zneškodnenie odpadu | ZM/2012/0049 | 4500048571 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 286,78 |
| 19.02.2014 | 2214001169 | Náhradné diely | 4500048538 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 56,31 | |
| 19.02.2014 | 2214001171 | Autoduša | 4500048280 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 84,59 |