Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2014 | 2214001004 | Oprava sypača | 4500047902 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 154,20 | |
| 17.02.2014 | 2214001005 | Prenájom fliaš | 4500048304 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 98,27 | |
| 17.02.2014 | 2214001007 | Prevádzkovanie SK a ČOV | 4500046513 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 17.02.2014 | 2214001008 | Náhradné diely | 4500048074 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 88,02 | |
| 17.02.2014 | 2214001009 | Stavebný materiál | 4500048359 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 105,47 | |
| 17.02.2014 | 2214001010 | Oprava vozidla | 4500047806 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 190,00 | |
| 17.02.2014 | 2214001011 | Kovoobrábacie práce | 4500048157 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 990,00 | |
| 17.02.2014 | 2214001014 | Kancelárske potreby | 4500048470 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 136,71 | |
| 17.02.2014 | 2214001015 | Zimná údržba | 4500048456 | Alezár Ján, Krosnianska 65, Košice, 040 22, SK | 14302331 | 2,626,81 | |
| 17.02.2014 | 2214001016 | Materiál | 4500048469 | Ing. Oskar Kutlík STROJZVAR, Strojárenská 3, Košice, 040 01, SK | 10687815 | 55,84 |