Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2014 | 2214000801 | Stočné január 2014 | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 981,19 | |
| 14.02.2014 | 2214000803 | dodávka vody pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 639,23 | |
| 14.02.2014 | 2314000949 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/02026 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,20 | |
| 14.02.2014 | 2214000975 | Podperné koleso | 4500047794 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 122,00 | |
| 14.02.2014 | 2214000978 | Autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500047793 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |
| 14.02.2014 | 2214000981 | Oprava motorového vozidla | 4500048051 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 347,88 | |
| 14.02.2014 | 2214000982 | Prenájom fliaš | 4500048059 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 162,05 | |
| 14.02.2014 | 2214000984 | Púzdro na fotoaparát, karta mikro SD | 4500048123 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 18,00 | |
| 14.02.2014 | 2214000985 | Materiál | ZM/2011/0465 | 4500047330 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,016,80 |
| 14.02.2014 | 2214000986 | Materiál | 4500048085 | JMJ, spol. s.r.o., Železničná 9, Veľký Šariš, 082 21, SK | 31695752 | 106,67 |