Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.06.2013 2213005929 PHM 4500035959 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 152,11
07.06.2013 2213005943 PHM 4500035935 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 134,94
07.06.2013 2213005822 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 378,52
07.06.2013 2213005827 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 1,025,48
07.06.2013 2213005900 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/388/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 124,54
07.06.2013 2213005804 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 34,00
07.06.2013 2213005847 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 18,214,28
07.06.2013 2213005850 Rámcová zmluva o pripojení Orange, a.s. ZML/117/2010 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 3,32
07.06.2013 2213006255 vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním predmetu podnájmu za obdobie od 01.01.2012-31.12.2012 4500025909 Realitná kancelária RED, s.r.o., Námestie A.Hlinku 3/816, Žilina, 010 01, SK 36418498 -1,656,56
07.06.2013 2113000638 4500034279 NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 26, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 35894628 5,120,00