Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.10.2013	2213010387	dodávka vody pre SSÚD Prešov	ZM/2012/0361		Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK	36570460	642,04
10.10.2013	2213010675	Stravné lístky		4500041451	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	60,005,40
10.10.2013	2213010451	Stravné lístky		4500041633	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	4,000,00
10.10.2013	2213010870	Nájomné - 1.10.-31.12.2013		4500042014	TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK	31326650	45,187,20
10.10.2013	2113001206	D1 Revizalizácia odpočívadla Zeleneč, ľavá strana v Bratislave v Petržalke.		4500040113	H.KA. s.r.o., Fraňa Kráľa 13, Bratislava, 811 05, SK	35729155	965,00
10.10.2013	2113001207	D1: Višňové - Dubná Skala, MPV.	OBJ/959/2009		VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p., Karloveská 2 P.O.BOX 45, Bratislava, 840 00, SK	00156752	3,015,67
10.10.2013	2213010390	Poštové služby - september 2013	ZM/2012/0403		Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK	36631124	4,805,68
10.10.2013	2213010443	Elektroinštalačný materiál		4500041638	Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK	32630671	715,87
10.10.2013	2213010444	Posypová soľ		4500041773	N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK	36057436	16,715,29
10.10.2013	2213010446	Posypová soľ		4500041738	N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK	36057436	13,324,48

‹
1
2
...
22167
22168
22169
22170
22171
22172
22173
...
26055
26056
›