Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.10.2013 2213010520 Potraviny 4500041646 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 122,54
10.10.2013 2213010521 Monitorovanie 4500041601 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 149,37
10.10.2013 2213010522 Pranie 4500041600 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 283,66
10.10.2013 2213010523 Potraviny 4500041598 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 18,36
10.10.2013 2213010524 Prenájom fliaš 4500041548 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 33,97
10.10.2013 2213010526 Zneškodnenie odpadu 4500041549 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 158,03
10.10.2013 2213010527 Materiál 4500041727 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 205,25
10.10.2013 2213010528 Materiál 4500041707 HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK 36267091 365,10
10.10.2013 2213010529 Technické a emisné kontroly 4500041673 STK Racing, s.r.o., Kollárová 5, Trnava, 917 01, SK 44092610 134,99
10.10.2013 2213010534 Autorizovaný technik BOZP - október 2013 4500041448 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19