Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2014 | 2214000887 | Chemické pranie a čistenie | 4500044358 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 41,79 | |
| 13.02.2014 | 2214000890 | Vodoinštalatérske práce | 4500047631 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 745,80 | |
| 13.02.2014 | 2214000891 | Technická a emisná kontrola | 4500047471 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 130,00 | |
| 13.02.2014 | 2214000892 | Oceľová platňa | 4500048298 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 95,68 | |
| 13.02.2014 | 2214000893 | Služby v odpadovom hospodárstve | ZML/385/2010 | 4500048299 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 13.02.2014 | 2214000894 | Aktualizačné školenie | 4500048103 | TEMPERING Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, Nitra, 949 11, SK | 34518860 | 80,00 | |
| 13.02.2014 | 2214000895 | Materiál | 4500047961 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 419,84 | |
| 13.02.2014 | 2214000899 | Zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500048301 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 650,58 |
| 13.02.2014 | 2214000902 | Materiál | 4500048336 | Peter Pullman AUTONOVA PULLMAN, Ružindolská 11, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 450,00 | |
| 13.02.2014 | 2214000903 | Materiál | 4500048343 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 127,59 |