Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2014 | 2214000793 | materiál | 4500047497 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 104,60 | |
| 11.02.2014 | 2214000794 | servisná prehliadka auta | 4500048126 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 65,00 | |
| 10.02.2014 | 2214000652 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 2,528,99 | |
| 10.02.2014 | 2214000647 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,741,09 | |
| 10.02.2014 | 2214000737 | technický plyn | 4500048450 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 87,70 | |
| 10.02.2014 | 2214000964 | Príprava a vedenie workshopu | 4500047460 | ibis partner Slovakia, s.r.o., Bradáčova 7, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK | 36784893 | 950,00 | |
| 10.02.2014 | 2114000089 | Znalecký posudok | 7200/2014 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 299,00 | |
| 10.02.2014 | 2114000091 | dotlač situácii | OBJ/5431/2014 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 132,00 | |
| 10.02.2014 | 2214000598 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 53,307,05 | |
| 10.02.2014 | 2214000645 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu pre Obojstranné diaľničné odpočívadlo Hrádok | ZM/2013/0069 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 321,48 |