Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2014 | 2214000654 | Náhradné diely a autodoplnky | 4500047824 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 149,08 | |
| 05.02.2014 | 2214000655 | pneuservisné práce | 4500047928 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 50,38 | |
| 05.02.2014 | 2214000659 | spojovací a elektromateriál | 4500047749 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 93,68 | |
| 05.02.2014 | 2214001191 | Servisná činnosť - sčítače dopravy | ZML/816/2010 | 4500048626 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,061,44 |
| 05.02.2014 | 2314000723 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 855774066-4-2012 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 4,505,04 | |
| 05.02.2014 | 2314000919 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 819221004-4-2010 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 34,83 | |
| 05.02.2014 | 2214000666 | kancelárske potreby | 4500047517 | Dušan Gazdík - DUFI, SNP 1433/20, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31031234 | 201,21 | |
| 05.02.2014 | 2214000668 | spojovací materiál a náhradné diely | 4500047539 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 154,13 | |
| 05.02.2014 | 2214000670 | materiál | 4500047800 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Kolmá č. 1, Bratislava, 852 99, SK | 32137699 | 540,00 | |
| 05.02.2014 | 2214000672 | inštalačný materiál | 4500047759 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 221,58 |