Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2014 | 2214000785 | materiál | 4500047845 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 13,99 | |
| 07.02.2014 | 2214000786 | materiál | ZM/2012/0237 | 4500047842 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 118,32 |
| 07.02.2014 | 2214000787 | kancelárske potreby | 4500047628 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 948,68 | |
| 07.02.2014 | 2214000788 | materiál | 4500047331 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 73,80 | |
| 07.02.2014 | 2214000789 | Oprava čelného skla | 4500047958 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 45,00 | |
| 07.02.2014 | 2214000790 | materiál | 4500047333 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 176,32 | |
| 07.02.2014 | 2214000791 | ochranný pracovný odev a obuv | 4500045700 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 234,72 | |
| 07.02.2014 | 2214000792 | upratovanie | 4500046257 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 75,94 | |
| 07.02.2014 | 2214000809 | Technická kontrola | 4500047972 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 111,67 | |
| 07.02.2014 | 2214000811 | Servis vozidla | 4500047387 | EUROMOTOR spol.s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31561357 | 118,95 |