Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2014 | 2214000689 | Mesačný poplatok za prevádzku | ZML/159/2011 | 4500047339 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 |
| 04.02.2014 | 2214000692 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | ZML/159/2011 | 4500047338 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 04.02.2014 | 2214000694 | Preventívna protipožiarna prehliadka, kontrola BOZP | 4500047803 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 34,35 | |
| 04.02.2014 | 2214000695 | Materiál | 4500047810 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 75,53 | |
| 04.02.2014 | 2214000697 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500047342 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 |
| 04.02.2014 | 2214000754 | Priame náklady na realizáciu zmeny | ZML/1241/2010 | 4500048201 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 6,554,404,45 |
| 04.02.2014 | 2214000756 | Priame náklady na realizáciu zmeny | ZML/1241/2010 | 4500048199 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 6,529,293,05 |
| 04.02.2014 | 2214000770 | Kancelársky papier | ZM/2011/0445 | 4500047565 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 430,00 |
| 04.02.2014 | 2214000819 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500047125 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,61 |
| 04.02.2014 | 2214000821 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500047121 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,77 |