Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2014 | 2214000661 | mes.popl. za prip.centrály a mob.jedn., január 2014, 41590 | 4500047316 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | |
| 04.02.2014 | 2314000716 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30603/KZ-122/2013/Detva/1519/GEOD | MESTO DETVA, J. G. Tajovského 1369/7, Detva, 962 12, SK | 00319805 | 96,723,79 | |
| 04.02.2014 | 2114000066 | ZoD I/65 Rudno n/Hronom - Žarnovica, MPV | ZML/1841/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 99,91 | |
| 04.02.2014 | 2114000084 | Oplotenie diaľnic a rých. ciest | ZM/2013/0249 | 4500047110 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 31322301 | 17,422,50 |
| 04.02.2014 | 2214000495 | Upratovacie a čistiace práce | ZML/145/2010 | 4500046489 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 04.02.2014 | 2214000496 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500047486 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 395,60 |
| 04.02.2014 | 2214000498 | Merač vlhkosti a teploty | 4500047438 | ADM s.r.o., Pivovarská 1, Žilina, 010 01, SK | 31561560 | 55,85 | |
| 04.02.2014 | 2214000499 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500046974 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 636,20 |
| 04.02.2014 | 2214000500 | Autoservisné práce | 4500047636 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 150,00 | |
| 04.02.2014 | 2214000501 | Pneumatika | 4500047719 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 204,00 |