Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2014 | 2214000578 | stravné lístky 41540 | ZML/1039/2010 | 4500047813 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,524,00 |
| 05.02.2014 | 2214000579 | materiál | 4500047731 | FENIX SK, s.r.o., Smaragdová 47, Košice, 040 11, SK | 36207888 | 518,09 | |
| 05.02.2014 | 2214000581 | Tonery | ZM/2013/0398 | 4500046857 | Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK | 44195591 | 2,375,86 |
| 05.02.2014 | 2214000583 | Pneuservisné práce | 4500047689 | Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 31583466 | 44,32 | |
| 05.02.2014 | 2214000589 | Materiál | 4500047674 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 39,65 | |
| 05.02.2014 | 2214000592 | Rošt vtokovej mreže | 4500047621 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 9,920,00 | |
| 05.02.2014 | 2214000595 | Náhradné diely | 4500047433 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 243,31 | |
| 05.02.2014 | 2214000597 | Materiál | 4500047685 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 4,50 | |
| 05.02.2014 | 2214000599 | Materiál | 4500047688 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 130,20 | |
| 05.02.2014 | 2214000600 | Technik PO a BOZP | ZML/422/2010 | 4500047538 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |