Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2014 | 2214000278 | oprava a údržba stavieb | 4500046368 | REMO, spol. s r.o., S. Chalupku 6, Handlová, 972 51, SK | 31592538 | 2,437,60 | |
| 24.01.2014 | 2214000287 | konfigurácia ARUBA Wifi controllera | 4500046770 | ARCHA TELECOM, spol.s r.o., Svätoplukova 5, Bratislava, 821 09, SK | 35753382 | 50,00 | |
| 24.01.2014 | 2214000291 | IBM kancelársky papier | 4500047732 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 275,20 | |
| 24.01.2014 | 2314000705 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/01615 | Rímskokatolícka cirkev, Ploské, Ploské, 044 44, SK | 31985017 | 3,383,76 | |
| 24.01.2014 | 2214000294 | servis a materiál | 4500047082 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 239,19 | |
| 24.01.2014 | 2214000295 | servis prehliadka vozidla, materiál | 4500047080 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 258,08 | |
| 24.01.2014 | 2214000296 | materiál a iné služby | 4500041343 | Vepos - Autocentrum, s.r.o., Popradská cesta 27, Levoča, 054 01, SK | 31686516 | 942,28 | |
| 24.01.2014 | 2214000399 | Vývoz žumpy | 4500047791 | Vincent Majka, Šalgočka 159, Šalgočka, 925 54, SK | 30109361 | 200,00 | |
| 24.01.2014 | 2313017985 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/01140 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 776,74 | |
| 24.01.2014 | 2313017986 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/01141 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,752,01 |