Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2014 | 2214000233 | alkohol tester | 4500045951 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 866,00 | |
| 17.01.2014 | 2214000236 | analýza odpad.vody,stanovenie NEL a RL | 4500046970 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 202,90 | |
| 17.01.2014 | 2214000240 | žiadanka | 4500046782 | MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK | 36215660 | 108,00 | |
| 17.01.2014 | 2213014843 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 462,60 | |
| 17.01.2014 | 2214000244 | adapter BNC a SMB | 4500046310 | Distrelec Ges. m. b. H, Dresdner Strasse 47, Wien, 1200, AT | 3418964 | 168,50 | |
| 17.01.2014 | 2214000267 | oprava a údržba auta | 4500046777 | AUTOTREND TRENČÍN, s.r.o., Električná 5014, Trenčín, 911 01, SK | 36339415 | 321,93 | |
| 17.01.2014 | 2214000286 | letenky | 4500046926 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 318,00 | |
| 17.01.2014 | 2113001677 | realitná činnosť pri asanáciách | 31130/2013 | Bc. Jozef Pajer - JPE, Podzávoz 1457, Čadca, 022 01, SK | 41074220 | 2,000,00 | |
| 17.01.2014 | 2113001678 | Zmluva na poskytnutie služby pre projekt R2 Pstruša - Kriváň, činnosť stavebného dozoru | ZM/2013/0425 | EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK | 36596957 | 118,750,00 | |
| 16.01.2014 | 2213014737 | Zneškodnenie odpadu | 4500045272 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 236,23 |