Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2014 | 2214000284 | oprava a údržba auta | 4500047042 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 144,73 | |
| 21.01.2014 | 2214000288 | technická a emisná kontrola | 4500046999 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 134,17 | |
| 21.01.2014 | 2214000290 | kancelársky papier | 4500046595 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 | |
| 21.01.2014 | 2214000522 | január 2014 záruč.a pozáruč.servis, údržba a oprava ISD a ost. | 4500047523 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 818,60 | |
| 21.01.2014 | 2313017987 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-208/2013/Skalité-tun/1019/Zdr | Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 94,80 | |
| 21.01.2014 | 2314000067 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/01085 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 196,274,10 | |
| 21.01.2014 | 2213014976 | vykonané práce | 4500047145 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 941,95 | |
| 21.01.2014 | 2213015043 | čistenie odevov a posteľného prádla | 4500046569 | Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 33326592 | 213,95 | |
| 21.01.2014 | 2213015173 | servisné služby | 4500047404 | BSV Consulting, s.r.o., Svetlá 1, Bratislava, 811 02, SK | 36704768 | 2,010,00 | |
| 21.01.2014 | 2213015174 | zneškodnenie odpadu | 4500047143 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 581,86 |