Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2014 | 2213015158 | oprava a údržba auta | 4500046292 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 559,00 | |
| 17.01.2014 | 2213015161 | kontrola požiar.-tech. zariadení | 4500047000 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 583,00 | |
| 17.01.2014 | 2214000042 | Kancelársky papier | 4500046734 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 860,00 | |
| 17.01.2014 | 2214000173 | pneu Barum | 4500046859 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 670,40 | |
| 17.01.2014 | 2214000177 | 12/2013 vykonané činnosti ZÚ v úseku Jablonov - Studenec | 4500047064 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 27,10 | |
| 17.01.2014 | 2214000178 | oprava vozidla Fiat Ducato BA 095 PN | 4500047011 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 1,028,48 | |
| 17.01.2014 | 2214000179 | sprch.hadica, batéria.. | 4500046795 | PETS, s.r.o., Matúškovská cesta 23, Galanta, 924 01, SK | 36261467 | 164,86 | |
| 17.01.2014 | 2214000180 | vrece PVC | 4500046960 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 1,715,00 | |
| 17.01.2014 | 2214000181 | kyslík,co2 zvarac, prázdny kyslík | 4500047051 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 69,21 | |
| 17.01.2014 | 2214000182 | prečistenie kanalizácie | 4500046877 | TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o., Nosice 51, Púchov, 020 01, SK | 46750410 | 330,00 |