Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2014 | 2213015102 | hyg.náplne a upratovacie práce | 4500047233 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 | |
| 14.01.2014 | 2213015104 | pneuservisné práce | 4500046478 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 165,84 | |
| 14.01.2014 | 2213015106 | biely papier | 4500046236 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 86,00 | |
| 14.01.2014 | 2214000137 | hadice | 4500046713 | GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 829,04 | |
| 14.01.2014 | 2214000138 | uzáver palivovej nádrže | 4500046721 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 33,00 | |
| 14.01.2014 | 2214000139 | perlit | 4500046758 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 100,80 | |
| 14.01.2014 | 2114000040 | MPV - ZP VB | obj/22088/2012 | Stollár Oliver, Hornočermánska 70, Nitra, 949 01, SK | 913220 | 257,22 | |
| 14.01.2014 | 2113001659 | Vypracovanie Profilového dopravného prieskumu na určených stanovištiach cesty I/73, medzi obcou Kapušany a štátnou hranicou s Poľskou republikou | 85626/2013 | Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36402672 | 13,000,00 | |
| 14.01.2014 | 2113001671 | D1 Prešov zmena dopr.značenia | 4500040516 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 30,869,35 | |
| 14.01.2014 | 2113001672 | D1 križ.Červeník dopr. značenie | 4500045145 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 488,95 |