Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2014 | 2213015058 | odstránenie stožiarov | 4500039211 | DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK | 36412678 | 14,066,50 | |
| 13.01.2014 | 2213015060 | upratovanie | 4500044985 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 | |
| 13.01.2014 | 2213015061 | strážna služba | 4500044984 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,068,32 | |
| 13.01.2014 | 2213015062 | náhradné diely | 4500046340 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 159,86 | |
| 13.01.2014 | 2213015069 | upratovanie | 4500046803 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,041,81 | |
| 13.01.2014 | 2213015070 | náhradné diely | 4500041622 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,148,32 | |
| 13.01.2014 | 2213015073 | materiál | 4500046420 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 687,26 | |
| 13.01.2014 | 2213015078 | prevádzka SK a ČOV | 4500045356 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 640,00 | |
| 13.01.2014 | 2213015080 | vývoz veľkobj.kontajnerov, odpad za 12/2013 | 4500046485 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 159,98 | |
| 13.01.2014 | 2213015081 | činnosť technika PO | 4500046000 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 280,00 |