Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2013 | 2213014359 | Pranie bielizne | 4500046115 | Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99, Malacky, 901 01, SK | 34910255 | 191,42 | |
| 23.12.2013 | 2213014361 | Náplň do umývateľného stola | 4500046334 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 496,25 | |
| 23.12.2013 | 2213014362 | Elektromateriál | 4500046283 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 140,85 | |
| 23.12.2013 | 2213014365 | Náhradné diely | 4500046169 | JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 3, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 43,69 | |
| 23.12.2013 | 2213014366 | oprava VN 282 vzdušné vedenie pre MTS NDS Behárovce | 4500046022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 186,75 | |
| 23.12.2013 | 2213014367 | elektr.palivové čerpadlo | 4500045814 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 242,06 | |
| 23.12.2013 | 2213014368 | elektromateriál | 4500046330 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 260,38 | |
| 23.12.2013 | 2213014370 | Materiál | 4500044867 | PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 44,86 | |
| 23.12.2013 | 2213014372 | Materiál | 4500044957 | PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 159,00 | |
| 23.12.2013 | 2213014373 | Materiál | 4500046191 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 211,92 |