Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2014 | 2214000011 | Prenájom zariadenia | 4500046681 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 | |
| 13.01.2014 | 2214000020 | technická kontrola | 4500046498 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 11,66 | |
| 13.01.2014 | 2214000023 | Optický valec | 4500044069 | abiX s.r.o., Športová 26/23, Nitrianske Rudno, 972 26, SK | 36360821 | 205,00 | |
| 13.01.2014 | 2214000031 | materiál | 4500046672 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 105,40 | |
| 13.01.2014 | 2214000046 | Servis vozidla | 4500045615 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 169,75 | |
| 13.01.2014 | 2214000129 | hygienický materiál | 4500046393 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 191,09 | |
| 13.01.2014 | 2214000285 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500044475 | RONAR s.r.o., Kmeťova 24, Košice, 040 01, SK | 36579254 | 5,891,12 | |
| 13.01.2014 | 2313017782 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30603/253/2014/Kremnička/0542/JanPe | Dimico Investment s.r.o., Majerská cesta 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637963 | 107,799,30 | |
| 13.01.2014 | 2313017829 | náklady s presťahovaním a úhrada notárskych poplatkov | 30201/KZ obj.020-27/01/2013/Čadca/1018/AGON Brothers 2 | ADOTEL-HEX s.r.o., Vojteka Tvrdého 8, Žilina, 012 11, SK | 30229162 | 1,687,38 | |
| 10.01.2014 | 2213014567 | Rámcová zmluva o pripojení Orange, a.s. | ZML/117/2010 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 525,92 |