Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2013 | 2213014555 | náhradné diely | 4500046356 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 52,44 | |
| 27.12.2013 | 2213014556 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500044089 | TATRA SYSTÉM, s. r. o., Trstené 17, Bobrovec, 032 21, SK | 36686751 | 16,825,43 | |
| 27.12.2013 | 2213014557 | elektorinšt. materiál | 4500046126 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 895,79 | |
| 27.12.2013 | 2213014558 | servisné práce | 4500043627 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 386,87 | |
| 27.12.2013 | 2213014568 | náhradné diely | 4500045916 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 350,00 | |
| 27.12.2013 | 2213014575 | materiál | 4500045066 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 83,07 | |
| 27.12.2013 | 2213014619 | náhradné diely | 4500045972 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 122,34 | |
| 27.12.2013 | 2213014620 | tovar | 4500045966 | Poľovnícke potreby Ivan Garaj, s.r., Nám. sv. Egídia 8/17, Poprad, 058 01, SK | 46025995 | 600,00 | |
| 27.12.2013 | 2213014621 | materiál | 4500045382 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 244,30 | |
| 27.12.2013 | 2313017041 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/3/2014/Kriváň/1519/2591 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 31,181,23 |